2018年度部门整体支出绩效自评报告

 文章来源:湖南社科网 作者:湖南省社会科学界联合会 时间:2019-06-26 16:20:45 
2018年度部门整体支出绩效自评报告

  一、部门、单位基本情况

  湖南省社会科学界联合会(简称省社科联)是中共湖南省委、省人民政府领导下的全省学术性人民团体,为正厅级单位,是省委、省政府团结和联系广大社会科学工作者的桥梁和纽带,肩负着繁荣和发展全省社会科学事业的牵头职责。

  主要工作职能有8个方面:

  1.组织开展课题研究。一方面,围绕省委省政府重大战略部署,开展湖南省社会科学成果评审委员会课题(省级)立项工作;另一方面,直接接受省委省政府领导委托任务,开展省情研究,服务重大决策。

  2.管理和服务社科类社会组织。按照《国务院社团管理条例》的规定,省社科联负责管理省级社科类社会组织。指导市州社科联、县市区社科联、高校社科联工作。

  3.组织学术活动。主要是围绕省委省政府中心工作,重点组织湖南省社科界学术年会,指导全省社科组织开展学术活动。

  4.组织湖南省社会科学奖的评审。包括:湖南省社会科学优秀成果奖,湖南省社会科学应用研究成果转化评奖,湖南省优秀社会科学专家评选,湖南省优秀青年社会科学专家评选。

  5.组织成果鉴定。对各类申报成果进行省级鉴定,分为国内先进、省内领先、省内先进、通过和不通过五个鉴定等级。其鉴定结论为省内先进水平以上的成果可作为省级课题成果。

  6.推进社科普及。组织开展社科普及启动式和宣传周、湖湘大学堂、优秀社科普及读物推荐等系列活动,建设社科普及基地和社科普及志愿者队伍等。

  7.培养社科队伍。一是通过各类社科平台和激励机制,发现宣传推介优秀社科人才。二是积极发挥湖南省青年社会科学工作委员会作用,举办全省青年社会科学学术研讨会,通过组织“湘江时论”学术沙龙等活动,积极发现培养宣传优秀青年社科人才。

  8.建设学术阵地。主办《湖南社会科学》和《船山学刊》两大公开学术期刊,建设管理湖南社科网,编辑《湖南社科研究》(决策内参)、《湖南社会科学年鉴》。

  我会现有编制59个,其中行政编制31个,事业编制28个。2018年年末实有在职干部职工54人,其中参照公务员管理人员31人,事业人员23人。离退休人员29人。2018年度调入6人,调出2人,离休人员去世1人。

  我会现有内设处室部门7个,分别是办公室、机关党委(人事处)、学会工作处、科研组织处、软科学研究室(省情与对策研究中心)、《湖南社会科学》编辑部、《船山学刊》编辑部。

  二、支出情况

  2018年本会实际总支出为26448462.48元(含一般公共财政预算支出25262462.48元,非财政补助支出1186000.00元)。其中:基本支出18545291.54元,占比70.12%;项目支出7903170.94元,占比29.88%。

  (一)基本支出情况

  基本支出资金使用情况:(1)工资福利支出12229472.42元[其中:基本工资2570076.00元、津贴补贴2194448.77元、奖金3352443.23元、其他社会保障缴费1329112.12元、绩效工资949190.26元、住房公积金687,674.00元、其他工资福利支出1146528.04元(聘用人员工资等)];

  (2)商品和服务支出4054756.32元[其中:办公费231242.76元、印刷费115210.00元、咨询费40000.00元、手续费416.00元、水费29653.38元、电费183283.10元、邮电费58673.18元、取暖费10195.53元,物业管理费352098.72元、差旅费246791.50元、维修(护)费429324.67元、租赁费83404.00元、会议费464301.00元、培训费128106.00元、公务接待费6062.00元、劳务费127124.99元、工会经费202775.39元、福利费20562.00元、公务用车运行维护费260333.16元、其他交通费用349420.00元、其他商品和服务支出715778.94元];

  (3)对个人和家庭的补助支出2065762.80元[其中:离休费317054.20元、退休费87,600.00、抚恤金245644.00元、医疗费补助159226.76元、奖励金549886.88元、其他对个人和家庭的补助支出706350.96元];

  (4)其他资本性支出195300.00元[其中公务用车购置195300.00元]。

  (二)项目支出情况

  1、部门预算项目资金支出情况

  (1)项目资金使用情况

  ①商品和服务支出7903170.94元[其中:办公费18361.40元、印刷费432898.51元、咨询费30366.60元、手续费713.00元、电费3665.60、邮电费19339.60元、差旅费243223.17元、维修(护)费18280.00元、租赁费25983.00元、会议费123901.00元、培训费11150.00元、劳务费1995709.12元、委托业务费810750.00元、公务用车运行维护费25529.83元、其他交通费用8465.00元,其他商品和服务支出4103235.11元];

  ②其他资本性支出31600.00元[其中办公设备购置31600.00元]。

  (2)所涉项目内容

  项目支出具体包括扶贫工作;《湖南社会科学》、《船山学刊》办刊;《湖南社科年鉴》的编辑;科普启动式和宣传周活动;优秀科普读物评选;社科普及宣传基地建设及志愿者队伍建设;科普读物出版资助;湖湘大学堂;湖南省第八届学术年会;省级课题鉴定、评审及立项;省社科成果评奖评家;文化走廊建设;青工委智库建设;省情研究中心智库课题;省级社科类社会组织管理;省社科类优秀刊物评选;省社科类社会组织党建工作;全省社科联系统工作会议;常委联基层活动;湖南社科宣传及网络建设;湖南省生态经济发展研究、湖湘英才计划、湖南社会科学普及信息化建设对策研究、一带一路背景下湖南与欧盟国际科技合作的长效机制研究、关于建立湖南知识产权质押融资风险池的研究、关于开展湖南省推进大数据经济发展战略研究、湖南省地方知识产权综合管理改革研究、法治政府建设经费、湖南省加快推进高等院校双一流建设第三方评估等科研课题项目及其他项目支出。

  (3)“三公”经费的使用及管理情况

  2018年“三公经费”年初预算数总额53万元,其中招待费8万元,公务用车运行维护费35万元,因公出国(境)费用10万元。“三公经费”决算数总额48.72万元,其中招待费0.61万元,公务用车运行维护费28.58万元,购置公务用车19.53万元,无因公出国(境)费用。2017年“三公经费”决算数总额27.1万元,其中招待费0.8万元,公务用车运行维护费26.3万元,无因公出国(境)费用。2018年“三公经费”决算数未超预算数,同比上年决算数总额增加21.62万元,上涨79.78%,主要是由于实物保障车辆湘AVT355使用年限已达11年,行驶34.05万公里,该车已严重老化破旧,达到报废标准。经省机关事务管理局和省财政厅批准,更换购置新车一台。

  2、省级专项资金(科学普及专项)支出情况

  (1)专项资金管理情况。专项资金管理依据是,湖南省财政厅、湖南省科学技术协会、湖南省社会科学界联合会联合下发的《湖南省科学技术普及专项资金管理办法》(湘财教〔2015〕49号)文件。湖南省社会科学成果评审委员会按此管理办法精神,做到项目申报规范有序,专家评审公平公正等。课题承担单位遵照此办法规范使用专项资金,并根据课题研究进度合理安排资金使用,达到集中力量做研究、出成果的资金使用目的。

  (2)专项资金安排情况。2018年,湖南省财政安排385万元作为湖南省社会科学成果评审委员会课题专项资金。资金的分配使用体现了“集中力量做研究、出成果”的原则,且未出现资金挪用等不良情况,市县财政部门按文件精神及时拨付资金。有条件的项目单位按规定按时安排了相关配套资金。

  (3)专项资金使用情况。各单位的资金使用财务制度比较健全,管理规范、严谨。

  三、部门整体支出绩效情况

  (一)部门整体支出内容

  1.深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神。聚焦习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,组织开展5次专题中心组集中学习,引导机关党员干部用党 的先进理论武装头脑、指导实践、推动工作,增强“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”。组织知名专家学者撰写一批解读阐释文章,在湖南日报、红网、湖南社科网专题刊发,营造良好的舆论氛围。组织召开学习贯彻习近平总书记在纪念马克思诞辰200周年大会上重要讲话精神座谈会,举办“湘江时论”专题学术沙龙4场,会领导深入常德市、衡阳市开展专题宣讲5场。围绕习近平新时代中国特色社会主义思想确立一批专项研究课题,推动习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神学习宣传贯彻工作往深里走、往实里走。

  2.胜利召开省社科联第八次代表大会。省社科联第八次代表大会于9月27—28日在长沙胜利召开。家毫书记出席大会开幕式并发表讲话,达哲省长和乌兰副书记等13位省领导出席并为湖南省社会科学奖获奖代表颁奖。特别是在会议时间调整、会议场所变更、会务筹备时间紧的情况下,省社科联机关全体干部职工中秋节不休息,加班加点,团结协作,确保10次会议、8场小组讨论和大会颁奖规范有序、紧密衔接;将273名代表分成8个小组,每个小组配备2名联络员和1名会风会纪监督员,有序组织乘车、参会和开展讨论;大会制定了会风会纪“十不准”规定,并成立了会风会纪监督组,采取明察暗访的方式对大会进行全程监督。大会审议通过了工作报告和新修订的《章程》,高票选举产生了主席、副主席、兼职副主席、常务委员、委员,会领导班子的年龄结构、性别结构、知识结构进一步优化。大会期间,代表讲政治守规矩,会风会纪良好,省内主流媒体进行全方位立体式的宣传报道,取得很好的社会反响。

  3.积极推进新型智库建设。一是抓好课题立项。积极开展课题立项与管理工作,立项省社科成果评审委员会重大课题10项、重点课题25项、一般课题581项和省社科联智库课题32项,对课题研究全程跟踪管理和严格评审把关。受中组部等部门委托,先后组织专家开展“习近平总书记关于大力弘扬红色精神重要论述”等课题研究。二是进行成果推介。精选优秀成果编印《新声》专报,呈送省领导和有关部门参阅,不少成果得到省领导批示肯定。组织开展了2018年社科成果鉴定工作。三是开展“社科专家服务团基层行”活动。组织专家深入常德市、益阳市、邵阳市、沅陵县、宁乡县等地,开展了7场“社科专家服务团基层行”活动,围绕当地党委政府关心的难点问题开展调查研究、进行决策咨询,受到基层干部群众好评。四是开展省社会科学奖评奖工作。精心组织开展第十四届社会科学优秀成果奖、第七届优秀社科专家和第五届优秀青年社科专家的申报工作,目前相关评审工作正在推进当中。

  4.深入开展社科普及活动。一是依法开展社科普及工作。按照《湖南省社会科学普及条例》,以“全面贯彻新思想奋力建设新湖南”为主题 ,5月在长沙成功举办2018年湖南省社科普及启动式,组织举办社科普及活动300余场,推荐第七届湖南省优秀社科普及读物20本,出版资助湖南省社科普及读物10本,开展社科普及进基层特色系列活动20场。评定长沙市钱币学会等11家单位为第六批省社科普及基地,杨开慧纪念馆等5家省级社科普及基地为优秀等次,攸县石山书院等16家省级社科普及基地为合格等次。二是精心举办湖湘大学堂。邀请王世明、王战、徐焰、江时学、敬一丹、曾静平、潘知常等知名专家学者,围绕学习宣传党的十九大精神、传统文化等主题开展了7场大型主题演讲活动,现场受众近2万人,制作3期湖湘大学堂电视版在湖南国际频道面向海内外播出,受到广泛好评。

  5.大力加强社科组织建设。一是抓好社会组织党的建设。选举产生省社科联社会组织行业党委班子,扎实推进社会组织党支部标准化建设工作,组织学会分片区开展学术交流活动,扩展党建工作的载体和形式,以党建工作促进业务工作开展,为学会健康发展“保驾护航”。二是加强社会组织管理工作。组织召开湖南省社科类社会组织意识形态工作会议,下发了关于做好学术活动申报审批工作的《通知》,与社会组织负责人签订了意识形态工作责任书,构建社会组织重大事项和重要活动“事前审批、事中监管、事后跟踪”的工作机制,引导社会组织健康发展,确保重大舆情事故“零发生”。三是推进基层社科联建设。着力实施基层社科联组织能力提升计划,新成立县市区社科联3个,在湘潭医卫职院等新成立高校社科联2个。

  6.着力推动学术交流发展。一是办好学术刊物。《湖南社会科学》《船山学刊》始终关注理论创新和学科前沿,开设了“学习研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想”“等特色专栏,组织专家学者撰写解读阐释文章,转引率不断增加,办刊质量稳步提升。二是办好第九届湖南省社会科学界学术年会。通过与有关学会和高校合作,成功举办5场专场报告会和1场主场报告会,面向全省社科界和广大社科工作者开展征文活动,共收到学术论文1000余篇,评出一批优秀论文,年会主要成果安排在《中国社会科学报》专版刊发。联合有关单位,举办“第四届全国君子文化论坛”“湖南省生态文明论坛华容年会”“第四届绿色发展论坛”等,在省内外产生较大影响。三是组织学术沙龙。围绕“湖南乡村振兴战略实施”“湖南生态文明建设与绿色发展战略实施”“打造湖南新增长极的路径与对策”等经济社会发展热点及学术前沿问题,举办了4期“湘江时论”学术沙龙,实际部门工作者与专家学者面对面探讨交流,产生了积极成效。

  7.切实加强机关自身建设。一是抓好机关党建工作。组织开展了10次党组中心组学习和纪念改革开放40周年大会集中收看活动,举办“纪念马克思主义诞辰200周年”专题辅导报告会,开展了“党的十九大精神知识竞赛”“学习十九大精神·青春与时代同行”五四主题演讲比赛,“七·一”期间组织机关31名党员干部赴延安干部教育学院举办党性教育专题培训班,党员干部进一步提升了认识、提高了素质、锤炼了党性。结合省社科联工作实际,制定修订了《湖南省社科联党支部标准化建设实施细则》等系列制度,召开省社科联机关党委、机关工会、机关妇委会、机关青工委、机关关工委换届大会,选举产生新班子,作出工作新部署。二是抓好党风廉政建设。按照全面从严治党要求,严明党的政治纪律和政治规矩,认真落实“两个责任”和“一岗双责”要求,会领导班子成员和各处室部门主要负责人签订党风廉政建设责任书21份,明确责任,严格考核和追究。三是抓好干部人事工作。按照规定程序,提拔任用1名副处长、1名副调研员和2名管理六岗干部,接受了1名军转干部,做好了相关处室部门工作人员的轮岗交流工作,进一步优化了干部队伍结构,获得了干部职工的认同和拥护。四是加强机关管理和建设。推进固定资产清查工作,做好机关物业管理招标工作,加强综合治理工作和机关食堂管理工作,购置了1台公务用车,机关整体面貌焕然一新。

  8.深入开展驻点扶贫工作。一是党组高度重视。按照中央和省委关于扶贫工作的部署,省社科联5次召开党组会议进行专题研究,会领导分别带队深入驻点扶贫村调研和指导工作2次以上,选派了3名机关干部参与扶贫工作,安排扶贫资金100万元。二是机关全体动员。按照“321结对帮扶原则”,组织和动员省社科联机关干部职工与贫困户开展结对帮扶,每位干部职工不定期走访帮扶对象,与贫困户面对面商定脱贫措施,帮助贫困户尽快脱贫。三是工作扎实有效。根据省社科联党组要求,驻村扶贫工作队深入走访贫困户,共同商定脱贫发展计划,积极宣传中央以及省市县的扶贫政策;积极协调和大力推进虎皮溪村基础设施建设,改善村民居住条件,解决村民出行难问题,获得村民拥护和支持。

  (二)部门整体支出绩效指标评价情况

  对照湘财绩〔2019〕2号文件规定的考核指标,我会从预算配置、预算执行和管理等方面对2018年部门整体支出绩效开展了评价,具体情况如下:

  1.预算配置指标

  1.编制数59人,在职人员54人,在编制控制范围内,在职人员控制率为91.53%。

  2.三公经费本年预算数53万元,上年预算数53万元, “三公经费”变动率为0,控制较好。

  2.预算执行指标

  1.2018年年末结余为304.61万元,主要原因是2018年12月底追加的综治奖、绩效考核奖及课题等经费未使用。在以后的预算编制工作中要更加注重预算项目编制的科学性、精准性、可行性,以确保资金使用的高效性。

  2.2018年年初预算2227.89万元,2018年年中财政追加465.28万元,(其中:2017年单位绩效考核奖励资金124.65万元,2017年度综治奖补助资金58.19万元,2017年新进人员经费及去世人员抚恤金补助70.00万元,课题经费26.30万元,八大会议费39.05万元,2018年文化事业建设费2万元,2018年工资提标万元15.4万元,2018年综治奖预发58.19万元,2018年政府绩效奖40.5万,2018年度省基层社科组织能力提升经费31万)。

  3.2018年度省级专项资金(科学普及专项)预算385.00万元。

  4.无新建楼堂馆所情况。

  3.预算管理指标

  1.2018年实际支出公用经费总额405.48万元,预算安排公用经费总额343.12万元。2018年实际支出超预算主要原因是我会召开第八次代表大会财政厅追加了会议费以及办公楼部分设施老化导致维修维护费增加等。

  2.“三公”经费实际支出数为48.72万元,预算安排数53万元,“三公”经费控制率为91.92%。

  3.政府采购预算数179.8万元,实际政府采购金额180.74万元,政府采购执行率100%,实现了应采尽采。

  4.省级专项资金(科学普及专项)实际支出为385.00万元,执行率为100%。

  5.2018年我会主要从以下几个方面加强预算管理:

  ①规范管理会机关财务;

  ②严格执行《湖南省社科联财务制度》,同时从内控制度建设着手,全方位、多环节、具体化控制经费支出。明确项目经费支出范围、支出标准、审批权限及报销流程,从预算安排、使用、监督等环节加强对经费的管控;

  ③从严控制各项经费特别是“三公”经费支出 。公务用车严格执行定点维修、定点加油和定点保险,否则不予付款,有效控制了公务用车运行维护支出;对公务接待,严格执行党政机关公务接待有关规定,严控接待人数及标准,公务接待费支出得到了进一步控制;对公务出国(境)费用,严格执行部门预算,以预算数控制公务出国(境)人次;

  ④认真做好部门预决算公开工作。按照统一要求和部署,我会分别于2018年3月2日在门户网站公开了2018年部门预算和“三公”经费预算,于2018年8月17日公开了2017年部门决算和“三公”经费决算。

  4.履职效益指标

  (1)部门整体支出

  2018年,省社科联深入学习贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想,在省委省政府及省委宣传部的正确领导下,团结联系全省社科界“五路大军”,紧紧围绕省委省政府的中心工作,充分发挥在繁荣发展哲学社会科学中的牵头作用,牢记宗旨、不辱使命,敢于担当、积极作为,在理论武装、课题研究、智库建设、学术交流、社科普及、学会管理、人才培养、自身建设等方面取得了明显成效,推动了我省哲学社会科学繁荣发展,为湖南经济社会发展作出了积极贡献。

  ①行政效能方面,我会切实提高行政效率,降低行政成本。进一步精简文件数量,提高文件质量。规范行文程序,严格行文规则,控制文件规格。减少会议数量,压缩会议时间。控制会议规模,创新会议形式。节约会议成本,严肃会议纪律。推动网上办事,降低提交资料的时间及成本。

  ②社会公众满意度方面,2018年,我会各项工作都取得了新的成绩,得到了省领导的充分肯定,也得到了社会各界的普遍好评。省社科联连续几年保持了文明标兵单位等荣誉。

  (2)省级专项资金:

        科学普及专项产出指标。根据湖南省社会科学成果评审委员会、湖南省社会科学界联合会、湖南省财政厅联合下发的《湖南省社会科学成果评审委员会课题管理办法》(湘社评〔2013〕30号),湖南省社会科学成果评审委员会、湖南省社会科学界联合会、湖南省财政厅联合下发的《湖南省社会科学成果评审委员会课题管理办法(试行)》(湘社评〔2016〕6号)等文件精神,湖南省社会科学成果评审委员会确定资助2018年度重大课题10项、重点课题39项、一般资助课题75项。这三类课题的资助标准分别是重大课题8万元/项、重点课题4万元/项、一般资助课题2万元/项。在课题资金发放及时性方面,2018年做到了湘社评〔2016〕6号文件第十九条规定:每年在省人民代表大会审查批准省级预算后 60 日内,正式下达专项资金,并将资金安排情况在省社科联、省财政厅门户网站或相关媒体上公开。湖南省财政厅于2018年3月30日发布《湖南省财政厅关于下达2018年省社会科学成果评审委员会及智库课题经费的通知》(湘财教指〔2018〕13号),做到了课题资金发放的及时性。

  效益指标。省社会科学成果评审委员会课题实施的主要目的是充分调动和发挥社会科学工作者的积极性和创造性,服务省委省政府科学决策和全省经济社会发展,我省促进社会科学事业发展与繁荣,其考核的三级指标“繁荣发展哲学社会科学:论文公开发表与著作出版数”要求达到50篇(本)的指标值,实际完成值为81篇(本),以及三级指标“决策参考:编辑简报《湖南社科研究》”,要求全年完成12至18期,实际全年完成20期。圆满完成“效益指标”目标。

  四、存在的主要问题及下一步改进措施

  通过前述对我会整体支出情况的分析,反映出目前在整体支出的预算配置、执行和管理过程中,依然存在一些问题和不足: 一是需进一步加强项目前期管理,加快项目执行进度;二是因工作任务的增加,会议费、培训费及差旅费等行政经费需求量增加,但预算编制时这类的经费总量要保持零增长,因此,造成公用经费的相对紧张。

  针对上述存在的问题及整体支出管理工作的需要,省社科联拟实施的改进措施如下:

  (一)加快预算执行进度

  加快项目实施进度的推进,加强项目开展进度的跟踪,开展项目绩效评价,确保项目绩效目标的完成,发挥资金的使用效益,压减年末结余资金规模,提高预算完成率。

  (二)建议优化部门预算结构

  因工作任务的增加,公用经费的相对紧张,建设预算编制时,适当放宽对会议费、培训费及差旅费等行政经费的总额的限制。

  在今后工作中,我们将严格按照中央、省里有关精神及各项规章制度不断完善预算资金绩效管理办法,修改完善我会的制度实施细则,细化项目预算监督评价体系,增强风险监控意识,提高财政资金的使用效益。

  五、绩效自评结果拟应用和公开情况

  我们将该绩效自评结果作为以后年度部门预算、资金分配等工作的重要依据,对发现的问题进行整改。将根据要求,在门户网站上对该绩效自评报告进行公开。

  六、其他需要说明的情况

  无。

  附件:1、部门整体支出绩效评价指标评分表

         2、部门整体支出绩效评价基础数据表

         3、2018年度省级专项资金绩效目标自评表

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