一、部门职责及机构设置情况

（一）机构设置情况

湖南省社会科学界联合会（简称湖南省社科联）是中共湖南省委、省人民政府领导下的全省学术性人民团体，为正厅级单位，是省委、省政府团结和联系广大社会科学工作者的桥梁和纽带，肩负着繁荣和发展全省社会科学事业的牵头职责。内设处室部门10个，分别是办公室、机关党委、人事处、学会工作处、科研组织处、软科学研究室、省情与对策研究中心、《湖南社会科学》编辑部、《船山学刊》编辑部、科普办。

（二）部门主要职责

1.组织开展课题研究。一方面，围绕省委省政府重大战略部署，开展湖南省社会科学成果评审委员会课题（省级）立项工作；另一方面，直接接受省委省政府领导委托任务，开展省情研究，服务重大决策。

2.管理和服务社科类社会组织。按照《国务院社团管理条例》的规定，省社科联负责管理省级社科类社会组织。指导市州社科联、县市区社科联、高校社科联工作。

3.组织学术活动。主要是围绕省委省政府中心工作，重点组织湖南省社科界学术年会，指导全省社科组织开展学术活动。

4.组织湖南省社会科学奖的评审。包括：湖南省社会科学优秀成果奖，湖南省社会科学应用研究成果转化评奖，湖南省优秀社会科学专家评选，湖南省优秀青年社会科学专家评选。

5.组织成果鉴定。对各类申报成果进行省级鉴定，分为国内先进、省内领先、省内先进、通过和不通过五个鉴定等级。其鉴定结论为省内先进水平以上的成果可作为省级课题成果。

6.推进社科普及。组织开展社科普及启动式和宣传周、湖湘大学堂、优秀社科普及读物推荐等系列活动，建设社科普及基地和社科普及志愿者队伍等。

7.培养社科队伍。一是通过各类社科平台和激励机制，发现宣传推介优秀社科人才。二是积极发挥湖南省青年社会科学工作委员会作用，举办全省青年社会科学学术研讨会，通过组织“湘江时论”学术沙龙等活动，积极发现培养宣传优秀青年社科人才。

8.建设学术阵地。主办《湖南社会科学》和《船山学刊》两大公开学术期刊，建设管理湖南社科网，编辑《新声》（决策内参）、《湖南社科动态》（工作通讯）、《湖南社会科学年鉴》。

二、2015年度部门决算表

（一）收入支出决算总表（公开01表）

（二）收入决算表（公开02表）

（三）支出决算表（公开03表）

（四）财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

公开表格附后。

三、预算执行情况分析

（一）部门决算的基本情况

2015年纳入决算编报范围的单位是省社科联机关。

1．年度收支决算情况

①2015年度收入合计2196.33万元。其中：

财政拨款收入2194.10万元，其他收入2.23万元。

②年初结转和结余304.79万元。其中，项目支出结转和结余284.29万元。 

③2015年度支出合计2400.56万元。其中：

一般公共服务支出55.00万元，包括发展与改革事务-其他发展与改革事务支出50.00万元，知识产权事务-国家知识产权战略5.00万元。

科学技术支出1901.01万元，包括技术研究与开发-应用技术研究与开发30.00万元，社会科学-社会科学研究机构1651.33万元，社会科学-社会科学研究79.30万元，社会科学-其他社会科学支出140.38万元。

文化体育与传媒支出194.50万元，包括其他文化体育与传媒支出-其他文化体育与传媒支出194.50万元。

社会保障和就业支出177.80万元，包括人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出5.00万元，行政事业单位离退休-未归口管理的行政单位离退休172.80万元。

医疗卫生与计划生育支出9.65万元，包括医疗保障-行政单位医疗9.65万元。

城乡社区支出10.00万元，包括新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出-其他新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出10.00万元。

住房保障支出52.60万元，包括住房改革支出-住房公积金52.60万元。

④年末结转结余100.05万元。其中，项目支出结转和结余71.59万元。

详见《收入支出决算总表》。

2．年度一般公共预算财政拨款支出情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出合计2372.76万元。

①基本支出1232.80万元，是为保障我会机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中，工资福利支出620.65万元；商品和服务支出294.46万元；对个人和家庭的补助308.07万元；其他资本性支出9.62万元。

②项目支出1139.96万元，是我会为完成社科事业发展等发生的支出，主要包括用于《湖南省社会科学普及条例》立法工作、学术活动的交流、第十二届社会科学优秀成果奖评奖、第五届省优秀社科专家和第三届省优秀青年社科专家评选、省社科评审委课题立项、社科阵地的建设等项目的支出。

详见《一般公共预算财政拔款支出决算表》。

3．年度“三公”经费决算情况

2015年一般公共预算财政拔款“三公经费”支出合计43.37万元，较年初“三公经费”预算总额63万元减少19.63万元，降低31.15%，其中：

①公务用车运行维护费支出29.63万元，比预算数减少15.37万元，降低34.15%；全年无车辆购置费，公务用车保有量4辆。

②公务接待费支出8.00万元，保持不超预算水平。全年接待上级机关来我会指导工作、外省市社科联来湘调研、市州县社科联及高校社科联来长联系汇报工作等，共47批，483人次。

③因公出国（境）费用支出5.74万元，比预算数减少4.26万元，降低42.6%。临时因公出国（境）团组1个，1人次。

详见《一般公共预算财政拔款“三公”经费支出决算表》。

4．年度机关运行经费决算情况

2015年一般公共预算财政拔款中机关日常运行经费支出304.08万元，主要是为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公费、水电费、印刷费、日常维修（护）费、公务用车运行维护费等支出。

详见《一般公共预算财政拔款基本支出决算表》。

5．年度政府采购支出决算情况

2015年政府采购支出99.57万元,其中，货物类项目有：打印机、服务器、电脑等；服务类项目有：会议、培训、印刷、公务用车维修等。

6．国有资产占用情况

截止2015年12月31日，我会共有公务车辆4台，其中：单位主要负责人实物保障车辆1台，机要、紧急事务、老干公务用车各1台。单位价值200万元以上的大型设备无。 

7．预算绩效管理情况

为提高财政资金使用效益，促进事业发展，加强了预算绩效管理。一是合理制定绩效目标，做到准确、客观，与预算同时申报。二是做好评价工作，将实际取得的绩效与绩效目标进行对比，总结经验，改进管理，提高资金使用效益，增强支出责任。

（二）部门决算编制中存在的不足

在决算编制过程中我们做了一些基础性工作，认真编制了决算报告，分析预算执行情况、资金使用效益，但思想观念、编制水平、分析能力与财政财务管理的要求存在差距。

1．重预算轻决算。预算是部门经费的来源，为保证机构的运转、满足事业发展的需求，对预算的编制较为重视，对决算的重要性认识不足。

2．重编制轻应用。在决算编制中把重点放在报表编制上，只注重报表数据的平衡关系、勾稽关系，对决算反映的预算执行情况缺乏深度分析，没有把决算的结果用于指导财务管理。

（三）改进措施

在下年度的决算编制工作中，积极做好年终的对账、调账、结账基础工作，确保数据准确、内容完整，使决算报告真实反映部门预算执行情况。做好决算报告分析工作，充分利用决算数据，对部门经济活动进行分析，为提高预算编制水平和执行管理提供支撑，为部门绩效评价提供依据，为单位领导决策提供合理建议。

四、名词解释

1．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出； 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

湖南省社会科学界联合会

                            2016年9月5日

省社科联2015年度部门决算公开表格.xls