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2016年度湖南省社会科学界联合会部门决算

文章来源: 湖南社科网 作者:湖南省社会科学界联合会  时间: 2017-08-23

  2016年度

  湖南省社会科学界联合会部门决算

  目 录

  第一部分 部门概况

  一、机构设置及部门职责情况

  二、部门决算单位构成

  第二部分 2016年度部门决算表

  (一)《收入支出决算总表》(公开01表)

  (二)《收入决算表》(公开02表)

  (三)《支出决算表》(公开03表)

  (四)《财政拨款收入支出决算总表》(公开04表)

  (五)《一般公共预算财政拨款支出决算表》(公开05表)

  (六)《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》(公开06表)

  (七)《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算》表(公开07表)

  (八)《政府性基金预算财政拨款收入支出表》(公开08表)

  第三部分 2016年度部门决算情况说明

  一、2016年度收入支出决算总体情况说明

  二、2016年度收入决算情况说明

  三、2016年度支出决算情况说明

  四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  八、2016年度政府性基金预算收入支出决算情况

  九、其他重要事项

  第四部分 名词解释

  第一部分 部门概况

  一、机构设置及部门职责情况

  (一)机构设置情况

  湖南省社会科学界联合会(简称湖南省社科联)是中共湖南省委、省人民政府领导下的全省学术性人民团体,为正厅级单位,是省委、省政府团结和联系广大社会科学工作者的桥梁和纽带,肩负着繁荣和发展全省社会科学事业的牵头职责。内设处室部门10个,分别是办公室、机关党委、人事处、学会工作处、科研组织处、软科学研究室、省情与对策研究中心、《湖南社会科学》编辑部、《船山学刊》编辑部、科普办。

  (二)部门主要职责

  1.组织开展课题研究。一方面,围绕省委省政府重大战略部署,开展湖南省社会科学成果评审委员会课题(省级)立项工作;另一方面,直接接受省委省政府领导委托任务,开展省情研究,服务重大决策。

  2.管理和服务社科类社会组织。按照《国务院社团管理条例》的规定,省社科联负责管理省级社科类社会组织。指导市州社科联、县市区社科联、高校社科联工作。

  3.组织学术活动。主要是围绕省委省政府中心工作,重点组织湖南省社科界学术年会,指导全省社科组织开展学术活动。

  4.组织湖南省社会科学奖的评审。包括:湖南省社会科学优秀成果奖,湖南省社会科学应用研究成果转化评奖,湖南省优秀社会科学专家评选,湖南省优秀青年社会科学专家评选。

  5.组织成果鉴定。对各类申报成果进行省级鉴定,分为国内先进、省内领先、省内先进、通过和不通过五个鉴定等级。其鉴定结论为省内先进水平以上的成果可作为省级课题成果。

  6.推进社科普及。组织开展社科普及启动式和宣传周、湖湘大学堂、优秀社科普及读物推荐等系列活动,建设社科普及基地和社科普及志愿者队伍等。

  7.培养社科队伍。一是通过各类社科平台和激励机制,发现宣传推介优秀社科人才。二是积极发挥湖南省青年社会科学工作委员会作用,举办全省青年社会科学学术研讨会,通过组织“湘江时论”学术沙龙等活动,积极发现培养宣传优秀青年社科人才。

  8.建设学术阵地。主办《湖南社会科学》和《船山学刊》两大公开学术期刊,建设管理湖南社科网,编辑《新声》(决策内参)、《湖南社科动态》(工作通讯)、《湖南社会科学年鉴》。

  二、部门决算单位构成

  湖南省社会科学界联合会只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2016年部门决算编制范围的只有湖南省社会科学界联合会部门本级。

  第二部分 2016年度部门决算表(见附件)

  第三部分 2016年度部门决算情况说明

  一、2016年度收入支出决算总体情况说明

  2016年度收入总计2694.96万元,支出总计2694.96万元。与2015年相比,收、支总计各增加193.84万元,增长7.75%。。

  二、2016年度收入决算情况说明

  本年收入合计2596.93万元,其中:财政拨款收入2479.22万元,占95.47%;其他收入117.71万元,占4.53%。

  三、2016年度支出决算情况说明

  本年支出合计2269.27万元,其中:基本支出1484.77万元,占比65.43%;项目支出784.5万元,占比34.57%。

  四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2016年度财政拨款收支出总决算2575.53万元。与2015年相比,财政拨款收、支出总计各增加94.44万元,增长3.81%。

  五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)财政拨款支出决算总体情况

  2016年度财政拨款支出2141.01万元,占本年支出合计的94.35%。与2015年相比,财政拨款支出减少241.75万元,下降10.15%。

  (二)财政拨款支出决算结构情况

  2016年度财政拨款支出2141.01万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出5万元,占比0.23%;科学技术支出1947.02万元,占比90.94%;文化体育与传媒支出31.15万元,占比1.45%;社会保障与就业支出73.12万元,占比3.42%;医疗卫生与计划生育支出16.35万元,占比0.77%;住房保障支出68.37万元,占比3.19%。

  (三)财政拨款支出决算具体情况

  省社科联2016年财政拨款支出年初预算为2479.22万元,支出决算为2141.01万元,完成年初预算的86.36%。决算数小于预算数的主要原因:一是2016年12月底追加的项目经费未使用;二是省级文明单位奖未发放,结转下年。其中:

  1.一般公共服务(类)知识产权事务(款)国家知识产权战略(项)。该科目年初未申请财政拨款预算,支出预算为5.00万元。决算数大于预算数的主要原因是2016年年中追加了知识产权战略推进专项资金预算。

  2.科学技术支出(类)1947.02万元,其中:

  技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项)。该科目年初未申请财政拨款预算,支出预算为10.00万元。决算数大于预算数的主要原因是2016年年中追加了湖湘青年英才支持计划支持经费。

  社会科学(款)社会科学研究机构(项)。年初预算为1933.08万元,支出决算为1937.02万元,完成年初预算的100.2%。与预算数基本持平。

  3.文化体育与传媒支出项。年初预算为8万元,支出决算为31.15万元,完成年初预算的389.38%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加了文化事业建设费。

  4.社会保障和就业支出项。年初预算45.7万元,支出决算73.12万元,完成年初预算的160%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加了离退休人员津补贴提标。

  5.医疗卫生与计划生育支出项,年初预算16.35万元,支出决算16.35万元,完成年初预算的100%.

  6.住房保障支出项。年初预算70.50万元,支出决算68.37万元,完成年初预算的96.99%,决算数小于预算数的主要原因是年中追加了机关单位公务员津贴补贴标准调整资金。

  六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1484.76万元,其中:人员经费1120.53万元,占基本支出的75.47%,主要包括:基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费364.23万元,占基本支出的24.53%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置费、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

  七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2016年度“三公”经费财政拨款预算为53万元,支出决算为58.88万元,完成预算的110.09%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为55.86万元,完成预算的159.6%;公务接待费支出决算为3.03万元,完成预算的37.75%。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是离退休老干车辆湘AS9049购于2006年4月,车龄近11年之久,已累计行驶里程35万公里,车况已严重老化,2016年7月还发生过自燃事故,存在安全隐患难以继续使用,按照公务车辆编制、配置的相关规定,经省机关事务管理局的审核同意后购置一般公务用车一辆,费用为27.73万元。

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加15.15万元,增长35.76%,其中:因公出国(境)费支出决算减少10万元,下降100%;公务用车购置及运行费支出决算增加26.23万元,增长88.53%;公务接待费支出决算减少4.98万元,下降62.25%。因公出国(境)费支出减少的主要原因是2016年没有安排出国考察的任务,未发生相关费用;公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是离退休老干车辆湘AS9049购于2006年4月,车龄近11年之久,已累计行驶里程35万公里,车况已严重老化,2016年7月还发生过自燃事故,存在安全隐患难以继续使用,按照公务车辆编制、配置的相关规定,经省机关事务管理局的审核同意后购置一般公务用车一辆;公务接待费支出减少的主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求,从严控制公务接待行为。

  (二)“三公”经费财政拨款支出具体情况

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算55.86万元,占94.87%;公务接待费支出决算3.02万元,占5.13%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)费支出0万元。

  2公务用车购置及运行费支出55.86万元。其中,公务用车购置支出28.12万元。公务用车运行维护费支出27.74万元,主要用于公务车辆燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2016年末公务用车保有量为4辆。

  3公务接待费支出3.02万元。主要用于接待上级机关来我会指导工作、外省市社科联来湘调研、市州县社科联及高校社科联来长联系汇报工作等,共31批,313人次。

  八、2016年度政府性基金预算收入支出决算情况

  2016年度政府性基金预算收入0万。与2015年相比,政府性基金预算收入减少21万元,下降100%。

  九、预算绩效管理情况

  为提高财政资金使用效益,促进事业发展,加强了预算绩效管理。一是合理制定绩效目标,做到准确、客观,与预算同时申报。二是做好评价工作,将实际取得的绩效与绩效目标进行对比,总结经验,改进管理,提高资金使用效益,增强支出责任。

  十、其他重要事项

  (一)机关运行经费支出情况

  2016年机关运行经费支出364.23万元,主要包括办公费37.57万元,印刷费11.61万元,差旅费12.58万元等。比2015年增加60.15万元,增长19.78%,主要原因是购置公务用车1台等。

  (二)年度政府采购支出决算情况

  2016年政府采购支出167.80万元,其中,货物类项目有:打印机、服务器、电脑、公务用车等;服务类项目有:会议、培训、印刷、公务用车维修等。

  (三)国有资产占用情况

  截止2016年12月31日,我会共有公务车辆4台,其中:单位主要负责人实物保障车辆1台,机要、紧急事务、老干公务用车各1台。单位价值50万元以上通用设备0台(套),价值100万元以上专用设备0 台(套),无价值200万元以上的大型设备。

  (四)部门决算编制中存在的不足

  在决算编制过程中我们做了一些基础性工作,认真编制了决算报告,分析预算执行情况、资金使用效益,但思想观念、编制水平、分析能力与财政财务管理的要求存在差距。

  1.重预算轻决算。预算是部门经费的来源,为保证机构的运转、满足事业发展的需求,对预算的编制较为重视,对决算的重要性认识不足。

  2.重编制轻应用。在决算编制中把重点放在报表编制上,只注重报表数据的平衡关系、勾稽关系,对决算反映的预算执行情况缺乏深度分析,没有把决算的结果用于指导财务管理。

  (五)改进措施

  在下年度的决算编制工作中,积极做好年终的对账、调账、结账基础工作,确保数据准确、内容完整,使决算报告真实反映部门预算执行情况。做好决算报告分析工作,充分利用决算数据,对部门经济活动进行分析,为提高预算编制水平和执行管理提供支撑,为部门绩效评价提供依据,为单位领导决策提供合理建议。

  第四部分 名词解释

  1.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2.“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出; 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  湖南省社会科学界联合会

  2017年8月22日

  附件下载:2016年度部门决算表格

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